一、文件和质量记录的控制

　　在文件和质量记录控制中，我们严格按照ISO9001标准和工厂质量管理体系文件及其他相关文件的要求，认真有效地实施管理。它包括：建立文件和质量记录控制清单，认真填写文件更改和发放记录。文件的批准、发布和更改，应严格按有关程序办理。对有关技术文件的使用情况进行适时评审。保证车间的有效部位得到相应文件的有效版本，并及时撤出失效和作废文件，以保证其统一性。应保证文件清晰，易于识别。认真填写现场使用的质量控制记录、产品检测记录和值班工艺员记录，以证明我们所生产的产品符合规定要求，并验证我们所进行的质量管理活动的有效性。质量记录应清晰，易于识别，保管方式便于存取和检索，保存期为一年。

　　二、建立明确的质量目标和规章制度

　　按照与总厂质量方针保持一致的精神，每年年初热处理厂从完成产值及创收、百元产值废品损失、科技攻关项目、完成生产周期、文明安全生产和节能降耗等几个方面制定明确的质量目标。质量目标应是可测的，通过一定努力是能够实现的。同时，围绕质量方针和目标，我们制定一系列规章制度来保证质量目标的顺利实现。

　　三、保证生产获得所需资源

　　为了保证刀具产品的热处理质量，组织应确定并提供所需资源。

　　1．人力资源保证

　　我们对可能直接影响到产品热处理质量的热处理操作者、金相员、仪表工和检查员规定持证上岗制度。这些人员通过专业培训，经过资格考核，合格后持证上岗。操作者和有关职能人员应严格按照有关工艺文件和操作规程进行操作、检验和检查，并按规定正确处理出现的问题。

　　2．生产环境和过程设备的保证

　　我们对热处理生产环境现场实施定置管理，并坚持定期检查、督促、评比和奖励，努力改善生产作业环境。对直接影响热处理产品质量的过程设备，如盐浴淬火炉及工夹具．在使用前采用设备确认制度，即由设备组长、生产工长和技术组长三方共同就热处理设备和工夹具是否满足工艺要求进行确认，经确认合格后，设备才能投入使用。建立设备台账，认真填写设备确认记录，填好设备巡检、维修和设备完好检查记录。

    四、产品实现过程的控制

　　热处理产品实现过程的控制包括以下几方面：

　　1．采购过程的控制

　　采购是生产过程中的重要环节，将直接影响产品质量。热处理生产中，钢材材质和热处理过程中所使用的化工原料成分，将直接影响产品的热处理质量。我们对进厂的钢材和化工原料，由主管部门按标准进行检验，合格后方可投人生产。

　　2．热处理生产过程的控制

　　热处理生产过程的控制是热处理现场质量控制的重点，对影响产品热处理质量的主要因素实施有效控制，可以保证产品的热处理质量。具体控制措施：在生产现场提供表述一致的产品热处理生产过程的工艺规程、工艺守则和检查守则，用以指导生产操作。设立值班工艺员跟班生产制度。值班工艺员贯彻执行工艺，监督工艺纪律和处理日常质量问题，确保生产过程出现问题时，能及时有效地得到处理。生产现场建立质量记录制度。对影响产品热处理质量的关键工序，如淬火工序和回火工序，要求操作者和有关职能人员作好操作检测、检验、检查和过程记录。所有记录必须完整准确，统一清晰，签字手续齐全。保证事后能准确分析产品的热处理质量，并为产品提供符合要求和质量管理体系有效运行的客观证据。分析和控制现场工艺参数制度。热处理厂技术科负责分析控制热处理现场的有关工艺参数(加热速度、加热温度、保温时间等)。按规定要求检查有关控制记录，值班工艺员记录和检测记录，并及时提出处理意见。

　　3．热处理生产过程确认的控制

　　热处理生产过程属特殊过程，需要时应对特殊过程进行确认。它包括：规定对特殊过程确认的准则，并对其进行评审。对所使用的设备进行认可，如高温盐浴炉。设备能力应满足工艺要求，设备维修保养符合有关规定。对过程的相关人员资格进行鉴定。准确记录确认过程。当生产条件(如材料、设施、人员等)发生变化时，应对特殊过程进行再确认。

　　4．产品标识和可追溯性控制

　　在生产现场，前工序转来的在制品及使用的辅助材料，在接收、生产、检验、储存和交付使用的各阶段，由分厂生产科按程序规定，具体实施产品标识，并由技术科对产品标识进行监督管理，避免产品在生产过程中发生错用和混料现象。当产品有可追溯性要求时，应确保产品具有可追溯性。

　　5．监视和测量装置的控制

　　生产现场所使用的热工仪器、仪表，力学测量仪器、仪表，检验和实验设备，按要求定期进行检定和校准。给出校准状态标识，填好记录，以确保过程工艺参数的准确性。

　　五、纠正和预防措施的控制

　　我们针对在内审中检查和发现的问题，采取了以下方式实施有效管理。